รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ

ของทุนหมุนเวียน

ตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ 5 ด้าน

1) ผลการดำเนินงานด้านการเงิน

2) ผลการดำเนินงานไม่ใช่การเงิน

3) ระบบบริหารความเสี่ยง

4) ระบบสารสนเทศและดิจิทัล

5) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลการดำเนินงาน

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดำเนินการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีบัญชี 2567

1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งของสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เลขที่ 20/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566
2. ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
3. เสนอคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีบัญชี 2567 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. ดำเนินการแจ้งเวียนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กรทราบเรียบร้อยแล้ว
5. กองทุนฯ ได้ดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้มากกว่าร้อยละ 50 ของแผน โดยกองทุนฯ ได้กำหนดไว้ 4 แผนงาน ดังนี้
1.) OR2 โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนฯ ไม่สามารถดำเนินได้ตามแผน กองทุนฯ ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินการของโครงการจัดรูปที่ดินฯ จำนวน 6 โครงการ โดยสามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผนทุกโครงการ คิดเป็น 100% ของแผน
2) OR6 ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลได้ กองทุนฯ ได้ดำเนินการประสาน กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง ในการจัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ประสาน กับบริษัทที่ปรึกษาในการถ่ายโอน ระบบฐานข้อมูลรวมถึงได้ดำเนินการติดตั้งและทดสอบการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล ในไตรมาสที่ 4 ระบบฐานข้อมูลสามารถใช้งานได้แล้ว โดยกองทุนฯ ได้มีการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของกองทุนฯ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็น 100% ของแผน
3) FR1 การติดตามโครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ไม่สามารถชำระคืนเงินให้กองทุนฯ ได้ตามที่กำหนด กองทุนฯได้ดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในการติดตามโครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ขอกู้ยืมเงินจากกองทุน ดังนี้ (1) การจัดตั้งคณะทำงานติดตามและแร่งรัดการชำระคืนเงินกองทุนฯ (2) ตามติดตามการชำระคืนเงิน โดยมีหนังสือแจ้งเตือนการชำระเงินล่วงหน้า 1 ปี 6 เดือน 3 เดือน และ 1 เดือน ก่อนวันครบกำหนดชำระ (3) จัดประชุมเร่งรัดการชำระคืนเงินกองทุนฯ และจัดทำแผนการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ให้กองทุน (4) รายงานผลการเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่าย
- 31 -
และชำระคืนเงินกองทุนเสนอให้ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบทุกไตรมาส คิดเป็น 100% ของแผน
4) CR1 การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมายระเบียบให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน กองทุนได้จัดทำข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรมกองทุนจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ และเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรมกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้ส่งหนังสือถึงกองนิติการเพื่อขอความอนุเคราะห์ส่งข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 และได้นำข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรมกองทุนจัดรูปที่ดินฯ มาบังคับใช้ในการดำเนินงานของบุคลากรในกองทุนฯ ปี 2567 คิดเป็น 100% ของแผน

ผลการดำเนินงาน

กองทุนฯ ได้กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ไว้ 4 ช่องทาง ดังนี้

1.ทางไปรษณีย์ส่งมาที่สำนักงานกองทุนฯ

2.ทางเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานกองทุนฯ

3.ทางเว็บไซต์ office.dpt.go.th/lrfund

4.ทาง E-mail : lrfund@dpt.mail.go.th

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดำเนินการรายงานผลโดยนำเสนอผู้บริหารเป็นรายเดือนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ในไตรมาสที่ 4 ประกอบด้วย
1.เดือนกรกฎาคม 2567 ไม่พบข้อร้องเรียน
2.เดือนสิงหาคม 2567 ไม่พบข้อร้องเรียน
3.เดือนกันยายน 2567 ไม่พบข้อร้องเรียน

    4.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว)

           แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีบัญชี

ผลการดำเนินงาน

1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
กองทุนฯ ได้ทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทุนฯ ด้านงานสารสนเทศและดิจิทัล อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง นอกจากนี้ มีการทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและภายนอก และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณในการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
2. แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2568
กองทุนฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ โดยทบทวนปัญหาและอุปสรรคจากแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ประจำปีบัญชี 2567

(ระยะครึ่งปีแรก ต.ค. 66 - มี.ค. 67) รวมถึงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2567 โดยแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2568 มีแผนงาน/โครงการ ทั้งหมด 5 แผนงาน/โครงการ ใช้งบประมาณ 2 แผนงาน/โครงการ

และไม่ใช้งบประมาณ 3 แผนงาน/โครงการ มีเป้าประสงค์ ขั้นตอน ตัวชี้วัด เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ เป้าหมายที่ท้าทาย ระยะเวลาดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน ซึ่งมีองค์ประกอบหลักที่ดี ครบถ้วนตามที่กำหนด
3. แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2568
กองทุนฯ ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว

    4.2 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล

ผลการดำเนินงาน

4.2.1 การจัดให้มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจ ของคณะกรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหารทุนหมุนเวียน
ผลการดำเนินงาน :
กองทุนฯ มีระบบฐานข้อมูลที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีการปรับปรุงข้อมูล ให้มีความทันกาลและปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน(EIS/MIS) โดยกองทุนฯมีการเปรียบเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน และถ่ายทอดเป้าหมายสู่บุคลากรภายในทุนหมุนเวียน
4.2.2 ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย
ช่องทางที่บุคลากรในกองทุนฯ ทุกคนใช้ มีดังนี้
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (EIS/MIS)
2. Line กลุ่มภายในสำนักงาน
3. ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (WorkD)
ช่องทางที่บุคลากรฝ่ายบัญชีใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้
1. ระบบ KTB Corporate Online
2. ระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ (NBMS)
3. ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ผลการดำเนินงาน :
กองทุนฯ มีการกำหนดเป้าหมายของการนำระบบมาใช้และจัดทำแบบประเมิน สำหรับใช้ประเมินผลลัพธ์ตามเป้าหมายของผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน โดยกำหนดค่าร้อยละความพึงพอใจ ในการใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยกองทุนฯ ได้ดำเนินการสรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายใน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87
4.2.3 ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย
กองทุนฯ มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอก ดังนี้
1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (EIS/MIS)
2.เว็บไซต์สำนักงานกองทุนฯ
3.Facebook สำนักงานกองทุนฯ
4.E-mail สำนักงานกองทุนฯ
ผลการดำเนินงาน :
กองทุนฯ มีการกำหนดเป้าหมายของการนำระบบมาใช้และจัดทำแบบประเมิน สำหรับใช้ประเมินผลลัพธ์ตามเป้าหมายของผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียนโดยกำหนดค่าร้อยละความพึงพอใจในการใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยกองทุนฯ ได้ดำเนินการสรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอก มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 84

5) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

    แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว)

     แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

     ประจำปีบัญชี

ผลการดำเนินงาน

1. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
กองทุนฯ ได้ทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทุนฯ และการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2566 - 2570) และเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมทั้ง สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง นอกจากนี้ มีการทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและภายนอก และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ในการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
2. แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2568
กองทุนฯ ได้จัดทำแผนฯ โดยทบทวนปัญหาและอุปสรรคจากแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2567 (ระยะครึ่งปีแรก ต.ค. 66 - มี.ค. 67) รวมถึงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2567 โดยมีแผนงาน/โครงการ ทั้งหมด 6 แผนงาน/โครงการ ใช้งบประมาณ 4 แผนงาน/โครงการ และไม่ใช้งบประมาณ 2 แผนงาน/โครงการ มีเป้าประสงค์ ขั้นตอน ตัวชี้วัด เกณฑ์วัด ที่มีคุณภาพ เป้าหมายที่ท้าทาย ระยะเวลาดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน ซึ่งมีองค์ประกอบหลักที่ดี ครบถ้วนตามที่กำหนด
3. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2568
กองทุนฯ ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว